Hof van Twente sluit 2012 af met positief saldo van zes miljoen
De gemeente Hof van Twente sluit 2012 af met een positief saldo van ruim € 5,9 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt. De jaarrekening is inmiddels goedgekeurd door de accountant.
Wethouder Ben Eshuis (Financiën): ‘Dit overschot betekent niet dat we minder hoeven te bezuinigen. Het gaat hier immers om een eenmalig overschot en de bezuinigingen die we onlangs hebben aangekondigd beslaan meerdere jaren’. Het college heeft de raad de jaarstukken over 2012 aangeboden. Naast de jaarrekening krijgt de raad ook een jaarverslag waarin het college verantwoording aflegt over de activiteiten van het afgelopen jaar. Onderdeel van het jaarverslag is een terugblik (bestuursrapportage) over de (financiële) ontwikkelingen van de eerste maanden van 2013.
Jaarrekening, het overschot toegelicht
De jaarrekening 2012 laat een overschot zien van € 5.911.670. De belangrijkste verklaringen voor het voordelige resultaat zijn:
· Een extra dividenduitkering van Cogas ad € 3.345.00
· Een aantal uitgaven die voor 2012 waren gepland, zijn niet vóór 31 december 2012 gerealiseerd, maar om uiteenlopende redenen doorgeschoven naar 2013. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag van € 470.000.
· Een verhoging van de algemene uitkering met € 930.000.
· Niet geraamde subsidie Binnenstedelijke vernieuwingen van € 435.000
· Vrijval van de voorziening onderwijshuisvesting voor een bedrag van € 160.771.
Omdat in afgelopen jaren voor verschillende projecten deels geput is uit de gemeentelijke reserves stelt het college de raad voor om dit overschot aan de reserves toe te voegen. Van het overschot van € 5,9 miljoen is bijna een half miljoen toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen, € 3,345 miljoen aan de reserve majeure projecten, € 0,161 miljoen aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting en € 1,970 miljoen aan de algemene reserve.
Gerealiseerde activiteiten in 2012
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van bezuinigen. De afdeling Openbare Werken is gereorganiseerd en de gemeentewerf van Goor sloot de deuren, net als het asielzoekerscentrum in Markelo. Verder kregen de oude begraafplaatsen van Goor en Diepenheim een opknapbeurt, werd een ontwerp voor het vernieuwde zwembad de Vijf Heuvels opgesteld, en is op grote schaal groot onderhoud aan de wegen uitgevoerd. Het afgelopen jaar liet ook een nauwe samenwerking zien van gemeente en ondernemers zien.
In de Economische werkgroep werd de basis gelegd voor het Economisch Actieplan dat in december door de gemeenteraad werd vastgesteld. En samen met ondernemersvereniging Goor Collectief kwam het Masterplan Goor tot stand. Terugblik eerste maanden 2013 De eerste bestuursrapportage over de ontwikkelingen van 1 januari tot en met 30 april 2013 toont een voordelig saldo van € 419.402. Meevallers zijn onder andere een hogere uitkering uit het gemeentefonds en hogere dividenduitkeringen (Cogas, Enexis, Wadinko, BNG). Naast de meevallers zijn er ook tegenvallers. Dit zijn bijvoorbeeld de grondexploitatie, verlaging bouwleges en loonkosten.
